Selecciona la opción que mejor describe tu situación actual.
Control documental
¿Tienes un sistema único para controlar versiones de procedimientos y formatos?
¿El equipo sabe siempre cuál es el documento vigente (sin depender de una persona)?
¿Actualizas documentos cuando cambia el proceso (máquinas, materiales, layout, contratistas)?
Evidencia y auditoría
¿La evidencia (firmas, anexos, fotos) está organizada por documento/proceso y es fácil de recuperar?
¿Puedes preparar una auditoría interna/externa sin “modo crisis”?
¿Tienes trazabilidad entre requisito → documento → evidencia → responsable?
Incidentes y acciones
¿Los incidentes y cuasi-incidentes se reportan de manera consistente y completa?
¿Realizas investigación de causa raíz con calidad (no solo “falta de atención”)?
¿Las acciones correctivas/preventivas se cierran con dueño, fecha y evidencia?
Evaluación de riesgos
¿Tu matriz de riesgos está actualizada y alineada con la operación real?
¿Los ATS/JSA se usan para controlar riesgo (no solo por cumplir)?
¿Tienes estandarización por tarea crítica (altura, caliente, eléctrico, confinados, etc.)?
Operación y permisos
¿Los permisos de trabajo están estandarizados y se completan sin omisiones?
¿Ejecutas inspecciones periódicas con evidencia y seguimiento?
¿Contratistas y visitantes pasan por un onboarding/inducción consistente?
Capacitación y competencias
¿Tienes trazabilidad por rol: requisito → capacitación → evaluación → recertificación?
¿Actualizas capacitación cuando cambian procesos/riesgos?
¿La comunicación/señalización de riesgos está controlada y actualizada?
EPP y controles
¿La entrega/recepción de EPP tiene control y trazabilidad (talla, modelo, vigencia)?
¿Inspeccionas EPP crítico con frecuencia definida y evidencia?
